九江市第三中学2025年部门预算

目    录

第一部分  九江市第三中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市第三中学2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 九江市第三中学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市第三中学概况

一、部门主要职责

九江市第三中学属于完全中学，实施初中义务教育、

高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市第三中学共有预算单位___1_个，下设：

党政办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、安全稳定办公室、对外合作与交流中心9个内设科室机构，另配工会、团委。

编制人数小计__436__人,其中：全部补助事业编制人数436____人。实有人数小计___461_人,其中：在职人数小计__461__人,离休人数小计_1___人,退休人数小计__133__人,遗属人数__1__人。在校学生_5041___人,其中：初中人数2222____人，高中人数___2819_人。

第二部分  九江市第三中学2025年部门预算表

（部门预算需公开的十一张表）

一、《收支预算总表》

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算公共支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、《项目绩效目标表》（举例）

 第三部分 九江市第三中学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2025年九江市第三中学收入预算总额为__10561.31__万元,较上年预算安排减少___66.61___万元; 财政拨款收入_9718.90___万元,较上年预算安排减少__91.96____万元;教育收费资金收入__438__万元,较上年预算安排增加__4.07____万元;事业单位经营收入0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__6.41__万元,较上年预算安排增加（减少）__3.28____万元。

(二)支出预算情况。

2025年九江市第三中学支出预算总额为10561.31万元，较上年预算安排减少66.61万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出10186.60万元,较上年预算安排减少141.93万元;其中：工资福利支出_8690.62万元,商品和服务支出879.87万元,对个人和家庭的补助616.11万元,资本性支出0万元。项目支出374.71万元,较上年预算安排增加75.32_万元;其中：工资福利支出___0万元,商品和服务支出334.30万元,对个人和家庭的补助6.41万元,资本性支出34万元,对企业补助_0__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10561.31万元,较上年预算安排减少66.61万元;教育支出9714.89万元,较上年预算安排减少52.47万元;科学技术支出___0万元,较上年预算安排增加（减少）0_____万元;社会保障和就业支出846.42万元,较上年预算安排减少14.14万元;卫生健康支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0____万元;农林水支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）0_____万元;住房保障支出__0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8690.62万元,较上年预算安排减少394.65万元;商品和服务支出1214.17万元,较上年预算安排增加501.27万元;对个人和家庭的补助622.52万元,较上年预算安排增加92.16万元;资本性支出34万元,较上年预算安排增加5.889万元;对企业补助__0_万元,较上年预算安排增加（减少）___0__万元。

(三)财政拨款支出情况。

2025年九江市第三中学财政拨款支出预算总额9718.90万元,较上年预算安排减少91.96万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9718.90万元,教育支出8872.48万元,社会保障和就业支出846.42万元,卫生健康支出__0_万元,住房保障支出__0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出9680.60万元，较上年预算安排减少94万元;其中：工资福利支出8570.62万元,商品和服务支出505.87

万元,对个人和家庭的补助604.11万元,资本性支出0万元。项目支出38.30万元,较上年预算安排增加2.04万元;其中：商品和服务支出_0__万元,对个人和家庭的补助__0_万元,资本性支出38.3万元。

(四)政府性基金情况。

2025年九江市第三中学政府性基金支出预算为__0_

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况。

2025年九江市第三中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明。

2025年本单位非行政参公单位，无机关运行经费.

(七)政府采购情况。

2025年本单位政府采购预算总额为 17万元，其中: 政府采购货物预算_17万元, 政府采购工程预算__0_万元, 政府采购服务预算__0_万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况。

截至2024年8月31日,部门共有车辆___1辆,其中：一般公务用车实有数__1_辆,执法执勤用车实有数___0辆。

2025年部门预算安排购置车辆_0__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）项目情况说明（举例说明）。

1省返还教育附加九江市第三批中小学高中数学名师工作室（2025年）项目

1） 项目概述

九江市第三中学高中数学名师工作室共有16人（含县区、市直教师10人），工作室成立目标为带动地区教育教研水平的提高，为九江市数学教育的腾飞贡献自己的力量。

2） 立项依据

省返还教育附加

3） 实施主体

九江三中高中数学老师16人

4） 实施方案

保证学校正常有序地进行基础教育，以满足学校教育教学发展的需求，提高教学水平。

   5）实施周期   一年

6）年度预算安排   8.3万元

   7）绩效目标和指标

绩效目标：

九江市高中数学名师工作室共有16人（含县区、市直教师10人），

工作室成立目标为带动地区教育教研水平的提高，为九江市数学教育的腾飞贡献自己的力量。

绩效指标：

产出指标

1、产出数量指标：

财政资金安排：财政安排资金8.3万元。

2、产出质量指标：及时保证学校正常运行。

3、产出进度指标：全年支付。

4、产出成本指标：合理安排预算支出。

效果指标

1、 社会效益指标：保学校正常有序地进行基础教育工作，提高数学教学水平。

2、 服务对象满意度指标：通过调查，使广大师生和市民对我校办学水平满意度达到95%以上。

2. 25年城乡义务教育补助资金（中央）项目

   1）项目概述

      保证学校正常有序地进行基础教育，以满足学校教育教学发展的需求，提高教学水平。下达25年城乡义教经费中央资金142.38万元，中央奖补8.46万元，合计150.84万元，促进了义务教育均衡发展，改善义教学校办学条件，弥补公用经费不足。

 2）立项依据

25年城乡义务教育补助资金（中央），文件暂未下发。

   3）实施主体

九江市第三中学初中2221人

  4）实施方案：

保证学校正常有序地进行基础教育，以满足学校教育教学发展的需求，提高教学水平,弥补学校日常公用经费的不足。

 5）实施周期  

一年

   6）年度预算安排

       150.84万元

   7）绩效目标和指标

      绩效目标：保证学校正常有序地进行基础教育，以满足学校教育发展的需求，弥补公用经费不足情况。

       绩效指标：

产出指标

1、产出数量指标：

财政资金安排：财政安排资金150.84万元。

2、产出质量指标：及时保证学校正常运行。

3、产出进度指标：全年支付。

4、产出成本指标：合理安排预算支出。

效果指标

1、社会效益指标：保学校正常有序地进行基础教育工作，综合使用率100%。

2、服务对象满意度指标：通过调查，使广大师生和市民对我校办学环境及条件等满意度达到95%以上。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市第三中学"三公"经费财政拨款安排__17__万元，其中：

因公出国____0_万元,比上年增（减）____0_万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待___10_万元,比上年增（减）____0_万元，主要原因是：__与上年安排保持一致。

公务用车运行_____7万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置__0___万元,比上年增（减）__0___万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写。