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九江市第三中学2021年部门预算
2021年3月8日 | 点击数:27802 | 【】【】【

   

第一部分  九江市第三中学概况

一、部门主要职责

九江市第三中学属于完全中学,实施初中义务教育、

高中教育,促进基础教育事业发展,初中学历、高中学历教育。

二、部门基本情况

九江市第三中学属于公益类一级事业单位,二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位,执行的会计制度为政府会计准则制度。下设个9科室,分别是:办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。2021年部门预算编制编制人数444人,实有人数398(202012月在编实有人数),其中高级教师153人,中级教师145人,初级教师63人,见习33人,工勤4人。学校现有在校学生5990(其中:初中生2827人,高中生3163人)。

 

第二部分  九江市第三中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年,我校预算总收入为9911.9万元,其中含财政拨款预算为4891.9万元,去年财政拨款预算数4777.2元,较去年相比增加了114.7万元(因一校两区扩编,人员经费和日常公用经费增多),事业收入预算为210万元,去年事业收入预算数为225.96万元,较去年减少15.96万元(因高中学生人数较去年略有减少)。其他纳入预算管理的收入22万元,去年预算数19.03万元,较去年增加2.97万元,上级补助收入预算数4810万元(财政预算安排用于新老校区项目建设,最终以财政决算实际批复为准),去年预算数为3930万元,较去年增加880万元(预算除新校区三期项目外,新增了老校区的功能教室设备采购、校园文化提升及教学楼外墙及内部粉刷、科技楼前广场及运动场周边环境整治项目)。

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

“2021”年三公经费预算中:公务接待费一般公共预算安排10万元,公务用车运行维护费一般公共预算安排7万元,和去年相比无变化。

(二)支出预算情况

2021年,我校支出预算总额为9911.90万元,其中基本支出5101.90万元:其中初中教育(2050203)4689.68万元,机关事业养老保险费(2080505)412.22万元,项目支出(高中教育)4810万元,上年预算安排总额为8991.4万元,其中基本支出6611.40万元:初中教育(2050203)4578.43万元,高中教育(2050204)82.07万元,机关事业养老保险费(2080505)400.9万元,其他资本性支出1550万元。项目支出2380万元。2021年基本支出比上年减少1509.5万元,因去年基本支出里申报了1550万元其他资本性支出。项目支出比上年增长2430万元(但实际支出以财政决算数为准)。

(三)财政拨款支出情况

我校2021年财政经费拨款支出预算数为4891.90万元,上年财政经费拨款支出预算数为4777.2万元,较上年预算安排增长114.7万元。

(四)政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年我单位运行费预算    493.95   万元,比2020年预算增加  16.75 万元,增长 3.51   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   570   万元,其中:政府采购货物预算  570   万元(老校区功能教室和设备采购)。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆   1  辆,其中,一般公务用车    1  辆。

(八)教育发展一级项目中各二级项目情况说明

二级项目概述

1. 九江三中鹤问湖校区(高中部)改造工程二、三期 项目

1)项目概述

为贯彻落实市委市政府整合中心城区教育资源决策部署,九江三中高中部自2019年秋季起分三年逐年搬迁至职大鹤问湖校区,以满足新高考选课走班的需要,缓解湖滨片区初中生源升学压力。20209月1日,九江三中鹤问湖校区(高中部)二期项目顺利交付,高一新生招生顺利,1500多名学生生正常开学,现教育教学秩序井然,社会反响良好。根据《九江市第三中学(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办【2019】32号)文件精神,确保九江三中2021年秋季正常招收新生,经学校研究,计划对九江职大第二、三期移交给九江市三中鹤问湖校区(高中部)的教学用房、办公用房等设施进行必要的整修改造,同时购置必要的教育教学(智慧校园)和校园安保设备及器材。

2)立项依据                                      

根据《九江市第三中学(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤

问湖主校区工作方案》(九府办【2019】32号)文件精神,确保九江三中2021年秋季正常招收新生,经学校研究,计划对九江职大第三期移交给九江市三中鹤问湖校区(高中部)的教学用房、办公用房等设施进行必要的整修改造,同时购置必要的教育教学(智慧校园)和校园安保设备及器材。

3)实施主体

维修改造项目规模及主要内容: 教学楼(实训楼5-13层)改造; 综合楼改造运动场改造校园道路及供水及相应绿化改造数字化智慧校园三期项目教学设备、家具设施、食堂及体育设施购置

4)实施方案

2020、2021年5月前分别完成立项,该年6月底前完成招投标程序,9月份之前完成施工。来年年底完成审计决算。

5)实施周期                                    

2020年3月至2021年12月

6)年度预算安排

2021年度安排第一季度安排2000万第四季度安排2000万。

7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标                                            

2. 九江三中甘棠湖校区教学楼外墙、走廊及教室内部粉刷翻新项目

1)项目概述

学校教学楼(求真楼、求知楼、求实楼)外墙及走廊翻新项目,学校教学楼外墙现在存在破损和裂缝情况,急需进行维修,预计需经费48万元;教室内部粉刷项目,教学楼教室内部墙面使用年限较长,需进行粉刷维护。预计经费约48万元

2)立项依据

该项目已纳入九江市第三中学2020-2022年校舍维修计划

3)实施主体

完成学校教学楼(求真楼、求知楼、求实楼)外墙及走廊翻新项目,学校教学楼外墙现在存在破损和裂缝情况,需进行维修。 完成教室内部粉刷项目,教学楼教室内部墙面使用年限较长,需进行粉刷维护。

4)实施方案

该项目2021年6月30号前完成立项、招标等工作,8月15日前完成项目施工。9月15日前完成验收。

5)实施周期                                   

 2021年3月至2021年12月

6)年度预算安排

   2021年度安排第二季度安排48万;第三季度安排48万

7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标

3. 九江三中甘棠湖校区科技楼前广场改造及运动场周边环境整治项目

1)项目概述

科技楼前广场改造(校园环境整治),科技楼前广场是三中交通中心地带,也是校园中心区域,由于路面破损老化,急需改造提升学校形象,内容地面铺贴大理石及绿化等;操场周边道路破损,居民楼线路零乱,创文检查多次提出整改

2)立项依据

该项目已纳入九江市第三中学2020-2022年校舍维修计划

3)实施主体

科技楼前广场是三中交通中心地带,也是校园中心区域,由于路面破损老化,继续改造提升学校形象。操场周边环境破旧,居民楼线路零乱急需整改。

4)实施方案

该项目2021年6月30号前完成立项、招标等工作,8月15日前完成项目施工。9月15日前完成验收。

5)实施周期                                   

 2021年3月至2021年12月

6)年度预算安排

   2021年度安排第二季度安排48万;第三季度安排48万。

7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标

4. 九江三中甘棠湖校区校园文化提升项目

1)项目概述

校园文化提升(学校宣传栏更新改造)项目,学校宣传栏是我校精神文明教育主阵地,学校宣传栏使用年限较长,学校需对其进行改造,项目所需经费约48万元

2)立项依据

该项目已纳入九江市第三中学2020-2022年校舍维修计划。

3)实施主体

学校宣传栏是我校精神文明教育主阵地,学校宣传栏使用年限较长,学校需对其进行改造。

4)实施方案

该项目2021年6月30号前完成立项、招标等工作,8月15日前完成项目施工。9月15日前完成验收。

5)实施周期                                   

 2021年3月至2021年12月

6)年度预算安排

   2021年度安排第二季度安排48万

7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标

5. 九江三中甘棠湖校区功能教室及设备采购

1)项目概述

教育装备采购

2)立项依据

国家教育信息化、教育装备相关文件要求

3)实施主体

落实信息化、教育转备要求

4)实施方案

该项目2021年7月30号前完成立项、招标等工作,9月15日前完成项目施工。12月31日前完成验收。

5)实施周期                                   

 2021年3月至2021年12月

6)年度预算安排

   2021年度安排第二季度安排200万;

 7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标

6. 九江三中鹤问湖校区新建学生公寓项目

1)项目概述

九江三中鹤问湖校区(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖校区后,根据九江市原城市道路规划,新建道路横穿九江三中新校区校园,现有学生宿舍全部划分到校园外,因此,学校必须新建学生公寓,以满足办学需求。新建学生公寓一层地下停车场,建筑面积约15000平方米。

2)立项依据

九江三中鹤问湖校区(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖校区后,根据九江市原城市道路规划,新建道路横穿九江三中新校区校园,现有学生宿舍全部划分到校园外,因此,学校必须新建学生公寓,以满足办学需求。

3)实施主体

九江三中鹤问湖校区(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖校区后,根据九江市原城市道路规划,新建道路横穿九江三中新校区校园,现有学生宿舍全部划分到校园外,因此,学校必须新建学生公寓,以满足办学需求。新建学生公寓一层地下停车场,建筑面积约15000平方米。

4)实施方案

该项目需根据市委市政府三中新校区(高中部)搬迁项目移交情况安排实施

5)实施周期                                   

该项目需根据市委市政府三中新校区(高中部)搬迁项目移交情况安排实施

6)年度预算安排

   根据项目立项情况安排

7)绩效目标和指标

按照时间节点完成各项指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  九江市第三中学2021年部门预算表

 

一、《收支预算总表》

 

 

 

收支预算总表

填报单位:九江市第三中学

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

4,891.90

教育支出

9499.68

    一般公共预算拨款收入

4,891.90

社会保障和就业支出

412.22

    专项收入

 

 

 

    政府性基金预算拨款收入

 

 

 

    预算内投资收入

 

 

 

二、事业收入

210.00

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

4,810.00

 

 

本年收入合计

9,911.90

本年支出合计

9,911.90

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9,911.90

支出总计

9,911.90

 

 

 

 

 

二、《部门收入总表》

                    

 部门收入预算总表

                                          单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

财政拨款

事业收入

上级补助收入

小计

一般公共预算拨款收入

**

**

1

3

4

8

12

 

合计

9,911.90

4,891.90

4,891.90

210.00

4,810.00

205

教育支出

9,499.68

4,479.68

4,479.68

210.00

4,810.00

 02

 普通教育

9,499.68

4,479.68

4,479.68

210.00

4,810.00

  2050203

  初中教育

4,689.68

4,479.68

4,479.68

210.00

 

  2050204

  高中教育

4,810.00

 

 

 

4,810.00

208

社会保障和就业支出

412.22

412.22

412.22

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

412.22

412.22

412.22

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.22

412.22

412.22

 

 

 

 

 

 

三、《部门支出总表》

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称


**

**

1

2

3

4

5

6


 

合计

9,911.90

5,101.90

4,810.00

 

 

 


205

教育支出

9,499.68

4,689.68

4,810.00

 

 

 


 02

 普通教育

9,499.68

4,689.68

4,810.00

 

 

 


  2050203

 初中教育

4,689.68

4,689.68

 

 

 

 


  2050204

 高中教育

4,810.00

 

4,810.00

 

 

 


208

社会保障和就业支出

412.22

412.22

 

 

 

 


 05

行政事业单位养老支出

412.22

412.22

 

 

 

 


  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.22

412.22

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、《财政拨款收支总表》

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元


收      入

 

支出


项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出


一、财政拨款收入

4,891.90

一、本年支出

4,891.90

4,891.90


  一般公共预算拨款收入

4,891.90

教育支出

4479.68

4479.68


  专项收入

 

社会保障和就业支出

412.22

412.22


  政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 


  预算内投资收入

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


二、上年结转

 

二、结转下年

 

 


  一般公共预算拨款结转

 

 

 

 


  政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


收入总计

4,891.90

支出总计

4,891.90

4,891.90


 

五、《一般公共预算支出表》

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

4,891.90

4,891.90

 

205

教育支出

4,479.68

4,479.68

 

 02

 普通教育

4,479.68

4,479.68

 

  2050203

 初中教育

4,479.68

4,479.68

 

208

社会保障和就业支出

412.22

412.22

 

 05

 行政事业单位养老支出

412.22

412.22

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

412.22

412.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

4,891.90

4,397.95

493.95

 

工资福利支出

4,376.83

4,376.83

 

30101

 基本工资

1,772.12

1,772.12

 

3010204

 教护龄津贴

2.67

2.67

 

3010207

 其他特殊岗位津贴

0.72

0.72

 

3010299

 其他津贴补贴

6.66

6.66

 

3010399

 其他奖金

457.35

457.35

 

30106

 伙食补助费

234.75

234.75

 

30107

 绩效工资

873.68

873.68

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

412.22

412.22

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

206.11

206.11

 

30111

 公务员医疗补助缴费

63.92

63.92

 

3011201

 失业保险

12.88

12.88

 

3011202

 工伤保险

2.58

2.58

 

30113

 住房公积金

309.17

309.17

 

3019901

 临时工工资

22.00

22.00

 

 

商品和服务支出

493.95

 

493.95

30201

 办公费

80.00

 

80.00

30202

 印刷费

10.00

 

10.00

30205

 水费

50.00

 

50.00

30206

 电费

80.00

 

80.00

30207

 邮电费

10.00

 

10.00

30211

 差旅费

10.00

 

10.00

30213

 维修(护)费

40.00

 

40.00

30216

 培训费

17.00

 

17.00

30217

 公务接待费

10.00

 

10.00

30226

 劳务费

16.52

 

16.52

30228

 工会经费

51.53

 

51.53

3022901

 福利费

103.65

 

103.65

3023101

 公务用车运行维护费

7.00

 

7.00

 

支出经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

 

 其他交通费

5.00

 

5.00

3029901

 离退休人员公用支出

3.25

 

3.25

 

对个人和家庭的补助

21.12

21.12

 

3030101

 基本离休费

4.22

4.22

 

3030102

 离休护理费

3.60

3.60

 

3030104

 离休事业单位生活性补贴

3.65

3.65

 

3030105

 离休增发1至3个月生活补贴

0.35

0.35

 

30304

 抚恤金

1.86

1.86

 

30309

 奖励金

7.44

7.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、《一般公共预算“三公”经费支出表》

 

 

 

一般公共预算'三公'经费支出表

                           单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公务接待费

公务用车运行维护费

**

**

1

3

4

 

 

17

10

7

131

九江市教育局

17

10

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、《政府性基金预算支出表》

我单位无政府性基金预算收入,故无政府性预算支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

 

                                九江市第三中学

                                2021年3月3日









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