九江市第三中学2019年部门决算

目    录

第一部分  九江市第三中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分 九江市第三中学概况

一、部门主要职能

九江市第三中学创办于1956年。我校是一所完全中学，截止2019年12月在校学生5758人，其中初中2714人，高中3014人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，九江市第三中学截止2019年年末编制人数358人，年末实有人数345人，临聘人员20人，另离休1人，退休98人.

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计8395.50万元，比上年度增加了46.40%，其中一般公共预算拨款收入增加了64.70%，事业收入减少了1.01%，其他收入中增加了36.05%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7613.26万元，占90.68%；事业收入201.33万元，占2.41%；其他收入580.91万元，占6.91%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计8619.09万元，较去年增加了62.4%，本年支出的具体构成为：基本支出6888.01万元，占79.91%；项目支出1731.08万元，占20.09%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为3985.96万元，决算数为7613.26万元，，主要原因是：1、新校区建设、教育综合楼改造教育附加项目金额大。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数3534.28万元，决算数为 8083.73万元。 

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：人员经费5405.47万元，和去年相比 48.88 增加%，另外较去年增加13人，日常公用经费512.54万元，较上年增长67.47%，主要原因现在是一校两区，开支增大。其他资本性支出万元，较上年增加243.26%，主要原因是：新校区一期项目、青少年活动中心、教育宾馆项目金额较大。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为10万元，决算数为0万元，完成预算的0%，其中：公务用车维护费支出年初预算数为7万元，决算数为2.4万元，完成预算的34.29%，主要原因是我校积极响应党中央号召开源节流。

五、机关运行经费情况说明

无

六、政府采购支出情况说明

我单位2019年度政府采购预算金额为1009万元，采购项目为新校区办公设备及教学专用设备、厨房设备等、青少年活动中心办公设备及教学设备等。

七、预算绩效管理工作开展情况说明