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九江市第三中学2020年度部门决算
2021年11月5日 | 点击数:24571 | 【】【】【


九江市第三中学2020年度部门决算

 

   录

 

第一部分  九江市第三中学概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  九江市第三中学概况

 

一、部门主要职能

(一)九江市第三中学创办于1956年。我校是一所完全中学,截止202012月在校学生5990人,其中初中2827人,高中3163人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,九江市第三中学截止2020年年末编制人数444人,年末实有人数398人,另离休1人,退休98.

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8625.03万元,比上年度增加了27.34%,其中一般公共预算拨款收入减少了17.91%,事业收入增加了1.5%,其他收入中增加了62.47%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7476.88万元,占86.69%;事业收入204.34万元,占2.37%;其他收入943.82万元,占10.94%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8969.98万元,较去年增加了4.07%,本年支出的具体构成为:基本支出7485.68万元,占83.45 %;项目支出1484.30万元,占16.55%。

1、收入支出决算总表:










 

部分  2020年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8625.03万元,比上年度增加了27.34%,其中一般公共预算拨款收入减少了17.91%,事业收入增加了1.5%,其他收入中增加了62.47%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入7476.88万元,占86.69%;事业收入204.34万元,占2.37%;其他收入943.82万元,占10.94%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8969.98万元,较去年增加了4.07%,本年支出的具体构成为:基本支出7485.68万元,占83.45 %;项目支出1484.30万元,占16.55%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为4777.2万元,决算数为7466.50万元,,主要原因是:1、新校区建设、教育综合楼改造及青少年活动中心项目金额大。2、今年上编人数增加了58人,人员经费和公用经费都增大。

按功能分类科目分:教育支出年初预算数4376.3万元,决算数为 6980.24万元。 

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:人员经费6006.78万元,和去年相比增加0.39%,另外较去年增加58人,日常公用经费646.84万元,较上年增长26.2%,主要原因现在是一校两区,开支增大。其他资本性支出1484.3万元,较上年减少3%,主要原因是:新校区一期项目大部分在2019年已完成。2020年收尾工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务接待费年初预算数为10万元,决算数为2.13万元,接待批次为10次, 人数为160人,完成预算的21.3%,其中:公务用车1辆,公务用车维护费支出年初预算数为7万元,决算数为1.50万元,完成预算的21.43%,主要原因是我校积极响应国家号召开源节流,另外疫情原因公务接待及公务用车外出都较少。

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购预算金额为1550万元,采购项目为新校区办公设备及教学专用设备、厨房设备等、青少年活动中心办公设备及教学设备等 政府采购实际支出金额为81.33万元,

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)、年度预算绩效管理工作整体开展情况
  2020年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
 (二)、预算绩效管理自评情况
  1.基础工作管理。领导非常重视预算绩效管理工作,对该项工作给予大力支持和指导,对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。完善了相关制度建设,成立了九江市第三中学预算绩效管理工作领导小组,制定了《九江市第三中学预算绩效管理制度》。执行目标评价体系,日常报送材料形式规范、内容完整、报送及时,组织了预算绩效管理工作小组成员学习相关文件精神。
  2.绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标,按时编制、报送项目预算绩效目标申请表。绩效目标申报表内容详实完整,三级目标符合项目实际情况,目标值设置合理。
  3.绩效评价管理。按时报送了项目资金绩效自评材料,自评材料符合基本要求,自评报告中各项指标明确,问题分析针对性强,自评材料申报范围和规模符合文件要求,自评得分结果“优”。

4.部门整体支出绩效管理。2020年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。教职工工资福利按标准及时、足额发放给职工,公用经费用到了实处,改善了学校的教学环境。三公经费主要支出是公务接待和公务用车维护费,两项每年定额预算资金合计为17万元,2020年两项实际支出3.63万元,经费控制有成效,整体支出实现了规范合理、经济高效的目标。

5.结果运用管理。在2020年预算编制过程中有效的开展绩效管理:一是细化了预算的编制,专项业务费细化、分类填报,公用经费支出安排依据前三年支出数据对比分析确定,合理编制项目支出预算。二是对资金的使用坚持专款专用原则,保障预算资金得到有效控制。三是通过项目绩效自评,完善相关制度建设。为下一年的工作奠定了基础。

6.以下为义务教育补助经费及专项资金的绩效目标自评表:

附件1:

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

城乡义务教育补助经费-义务教育经费保障机制改革资金

中央主管部门

教育部

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江市第三中学

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

237.32

237.32

237.32

100%

其中:中央财政资金

142.39

131.22

131.22

100%

地方资金

94.93

106.1

106.1

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

我校2020年初中学生数有2714人,预计2020年度全年经费数237.32万元,230.69万元公用经费用于日常工作,6.63万元用于非寄宿生困难学生生活补助。

2020年财政实际安排公用经费230.69万元,我校全部使用完毕,主要我校一校两区,已全部用于水电费、办公费等日常公用经费。实际安排非寄宿生困难学生生活补助经费6.63万元,我校完成了6.63万元。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值




数量指标

完成237.32万元的公用经费

100%

100%

 

 

 

质量指标

是否基本满足工作需要

基本满足工作需要

基本满足工作需要

资金拨付、使用是否符合手续

资金拨付、使用符合手续

资金拨付、使用符合手续

时效指标

资金拨付到位率

100%

100%

 

 

 

 

 

 

成本指标

义务教育阶段初中生均公用经费

850元/人

850元/人

非寄宿生困难学生生活补助经费

625元/人

625元/人

 

 

 




经济效益
指标

是否保障学校正常运转

学校正常运转

学校正常运转

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

职工队伍情绪是否稳定

职工队伍情绪稳定

职工队伍情绪稳定

是否完成教育教学活动

完成教育教学活动

完成教育教学活动

 

 

 

生态效益
指标

推进义务教育均衡发展

推进义务教育均衡发展

推进义务教育均衡发展

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

学校的稳定和发展

学校稳定可持续发展

学校稳定可持续发展

学生良好的学习环境

营造良好学生的学习环境

营造良好学生的学习环境

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

学校和老师满意度

100%

100%

家长和学生满意度

100%

100%

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

学生资助支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

学生资助

中央主管部门

教育部全国学生资助管理中心

地方主管部门

教育局资助中心

资金使用单位

校资助中心

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

123.43

111.73625

90%

其中:中央财政资金

65.667

57.47

88%

地方资金

57.763

54.26625

94%

其他资金

0

0

100%

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

高中贫困生获得普通高中国家助学金;建档立卡等五类贫困生获学费减免;高考入学助学金;义务教育非寄宿生生活补助

全部完成




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

因受的贫困生受助率

100%

100%

 

质量指标

所评选出的对象均符合家庭经济困难的评核

100%

100%

 

实效指标

 

 

 

 

成本指标

助学金按上级部门要求及时发放率

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

 

社会效益
指标

有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力

无因贫辍学

无因贫辍学

 

生态效益
指标

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

学生、家长满意度

≥85%

95%

 

……

 

 

 

 

 

附件3:

2020年市本级教育费附加绩效自评表

2020   年度)

项目名称

九江三中西大门环境综合整治项目

主管部门

九江市教育局

实施单位

九江三中

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

45

30

30

10

100%

10

其中:当年财政拨款

 

30

30

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为满足办学需求,完成老校区求实楼铝合金窗更换项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:完成九江三中西大门环境综合整治项目

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:质量达验收要求

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:按规定时间完成

100%

100%

12.5

12

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:符合市场成本核算

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:改善学习环境

100%

100%

7.5

7

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:改善办学条件

100%

100%

7.5

7

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:符合环保要求

100%

100%

7.5

7.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:持续发挥作用

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度高

100%

100%

10

9

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2020年市本级教育费附加绩效自评表

2020   年度)

项目名称

九江三中图书馆(教工)阅览室改造项目

主管部门

九江市教育局

实施单位

九江三中

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

30

31.17

10

104%

10

其中:当年财政拨款

 

30

30

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

1.17

1.17

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为满足办学需求,完成老校区求实楼铝合金窗更换项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:完成图书馆(教工)阅览室改造项目

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:质量达验收要求

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:按规定时间完成

100%

100%

12.5

12

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:符合市场成本核算

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:改善学习环境

100%

100%

7.5

7

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:改善办学条件

100%

100%

7.5

7

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:符合环保要求

100%

100%

7.5

7.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:持续发挥作用

100%

100%

12.5

12.5

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:满意度高

100%

100%

10

9

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

教育综合楼(原教育宾馆)改造工程

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

200

200

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

200

200

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成教育综合楼改造项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

教育综合楼(原教育宾馆)改造工程

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

 

附件6

 

 

 

 

 

 

 

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江三中鹤问湖校区(高中部)一期项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

1000

1000

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

1000

1000

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成九江三中鹤问湖校区(高中部)一期项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成九江三中鹤问湖校区(高中部)一期项目

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江市青少年课外活动中心建设项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

50

50

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

50

50

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足九江市创文办学需求,完成九江市青少年课外活动中心建设项目改造,改善创文条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成九江市青少年课外活动中心建设项目

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

附件8

 

 

 

 

 

 

 

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江市青少年课外活动中心科技馆建设采购项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

30

30

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

30

30

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足九江市创文办学需求,完成九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目改造,改善创文条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

附件9

 

 

 

 

 

 

 

中央转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江三中老校区篮球场维修改造项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

25

 

0%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

25

 

0

其他资金

22

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成老老校区篮球场维修改造项目改造,改善办学条件

由于资金年终批复,该项目已经招标完成,出于安全考虑,决定在2021年暑期施工




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成老校区篮球场维修改造项目改

 

 

 

质量指标

质量达验收要

 

 

 

实效指标

按规定时间完成

 

 

 

成本指标

符合市场成本

 

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

 

 

 

社会效益
指标

改善办学条件

 

 

 

生态效益
指标

符合环保要求

 

 

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

 

 

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

 

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

 

 

 

 

 

 

 

附件9

 

 

 

 

 

 

 

 

XX转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江三中老校区运动场塑胶跑道维修改造项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

48

 

0%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

40

 

0

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成老校区塑胶跑道维修改造项目改造,改善办学条件

由于资金批复已过暑期最佳施工时间,出于学校教学需求和安全考虑,决定在2021年初放寒假期间施工该,项目已经招标、施工完成,目前进入审计阶段。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成老校区塑胶跑道改造项目改

100%

 

 

质量指标

质量达验收要

100%

 

 

实效指标

按规定时间完成

100%

 

 

成本指标

符合市场成本

100%

 

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

 

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

 

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

 

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

 

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

98%

 

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

 

 

附件10

 

 

 

 

 

 

 

 

省转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江三中老校区足球场草坪更换项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

49

49

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

49

49

100%

其他资金

 

 

 

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成老校区足球场草坪更换项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成老校区篮球场维修改造项目改

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

 

附件11

 

 

 

 

 

 

 

省转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020)年度

转移支付(项目名称)

九江三中求实楼铝合金窗更换项目

中央主管部门

 

地方主管部门

九江市教育局

资金使用单位

九江三中

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

26

28.98

100%

其中:中央财政资金

 

 

 

地方资金

26

26

100%

其他资金

2.98

2.98

100%

总体
目标
完成
情况

总体目标

全年实际完成情况

为满足办学需求,完成老校区求实楼铝合金窗更换项目改造,改善办学条件

已按照相关要求完成项目,满足各项要求




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成老校区篮球场维修改造项目改

100%

100%

 

质量指标

质量达验收要

100%

100%

 

实效指标

按规定时间完成

100%

100%

 

成本指标

符合市场成本

100%

100%

 

……

 

 

 

 




经济效益
指标

改善学习环境

100%

100%

 

社会效益
指标

改善办学条件

100%

100%

 

生态效益
指标

符合环保要求

100%

100%

 

可持续影响
指标

持续发挥作用

100%

100%

 

……

 

 

 

 

满意
度指

服务对象
满意度指标

满意度高

100%

100%

 

……

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明中巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无

7.以上项目绩效自评报告如下:

按照九江市财政局的工作部署,依据根据《预算法》和《九江市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》,关于建立以绩效为导向的市级预算项目资金管理机制的要求,遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我校教育费附加安排的项目支出绩效实施了评价,形成本评价报告。 

一、项目基本情况 

(一)项目基本情况。

1、 九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目,为贯彻落实市委市政府整合中心城区教育资源决策部署,九江三中高中部自2019年秋季起至2021年秋季分三年逐年搬迁至职大鹤问湖校区,以满足新高考选课走班的需要,缓解湖滨片区初中生源升学压力。根据《九江市第三中学(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办【2019】32号)文件精神,九江三中新高一年级将于2019年秋季开学搬迁到九江职大原鹤问湖校区办学。为确保我校高中部顺利搬迁并在2019年秋季正常开学,学校急需加紧对九江职大原鹤问湖校区——“九江市三中高中部新校区”教学用房、办公用房、运动场地等设施进行必要的整修改造,同时购置必要的教育教学(智慧校园)和校园安保设备及器材,2567万元。2019年已安排1000万元,计划2020年安排1567万元,实际安排1000万元。

2、 九江市青少年课外活动中心项目,为满足九江市创文工作要求,青少年课外活动中心是加强未成年人思想道德建设,创建全国文明城市的一个必备组织,我市还未设立市青少年课外活动中心,为解决九江市创建文明城市需求,市创建文明城市指挥部和市教育局经过长时间的考察和商议,决定在九江三中原教育宾馆二、三楼进行综合改造,该项目预算资金约160万,2019年已安排100万元,计划2020年安排60万元,实际安排50万元。

3、 九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目,随着九江市青少年课外活动中心项目建设的完成,科技馆需要添置相关设施设备预计采购项目经费约60万元。计划2020年安排60万元实际安排30万元。

4、 教育综合楼原(教育宾馆)改造项目,随着新高考对学校硬件设施要求较高,由于学校空间有限,现有的硬件设施无法满足新高考带来的教育教学用房的需求。目前该校教育综合楼(原教育宾馆)根据政府相关规定已经收回,为进一步提升该校办学条件,解决学校发展困境,以满足学校教育教学发展的需求。拟对该校教育综合楼(原教育宾馆)进行综合改造。项目需要资金约330万元,计划2020年安排282万元,实际安排200万元

(二)项目绩效目标。

九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目,改造完成后,满足新高考选课走班的需要,缓解湖滨片区初中生源升学压力。教学秩序良好;九江市青少年课外活动中心项目,为满足九江市创文工作要求,青少年课外活动中心是加强未成年人思想道德建设,创建全国文明城市的一个必备组织,我市还未设立市青少年课外活动中心,为解决九江市创建文明城市需求,市创建文明城市指挥部和市教育局经过长时间的考察和商议,决定在九江三中原教育宾馆二、三楼进行综合改造;九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目,随着九江市青少年课外活动中心项目建设的完成,科技馆需要添置相关设施设备;教育综合楼原(教育宾馆)改造项目,随着今年学校收回教育宾馆的使用权,学校计划对教育综合楼的功能进行改造,给教学提供更多的活动场所。以上项目完工后,使用频繁,深得师生好评。

二、项目资金申报及使用情况 

(一)项目资金申报及批复情况。

2020年,我校向市教育局、财政局申报项目资金2160万元,市教育局财政局经过现场查看,项目共批复项目资金1280万元

(二)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目;九江市青少年课外活动中心项目;九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目;教育综合楼原(教育宾馆)改造项目;以上项目完工后,计划项目资金1280万元

2、资金到位。

截止评价时,共计到位资金1280万元

3、资金使用。

个项目支出1293157.77万元,学校自筹  ,支出内容主要是项目工程款。

(三)项目财务管理情况。

 建立项目财务管理制度,明确资金使用范围,严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字,财务室审核,校长室审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

学校成立纪检项目管理小组,教育局校建办组织抽取招标代理机构,通过公开邀请招标的形式,产生施工单位,教育局监察室全程监督

(二)项目管理情况。

学校基建管理小组对项目流程进行管理,广泛征求群众意见,邀请教师参与管理。

(三)项目监管情况。

市教育局监察室全程参与监督

四、目标完成情况

(一)目标完成任务量。

项目按时按量完成。

(二)目标完成质量。

质量较高。

(三)目标完成进度。

完成预期目标任务。

五、项目效果情况

九江三中图书馆走廊改造项目;九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目;九江市青少年课外活动中心项目;九江三中教育综合楼改造项目;教育综合楼原(教育宾馆)改造等项目完工后,使用频繁,深得师生好评。

六、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过九江三中鹤问湖校区(高中部)一期改造项目;九江市青少年课外活动中心项目;教育综合楼原(教育宾馆)改造;九江市青少年课外活动中心科技馆建设项目改善了学校教学基础条件。对学校发展有着深远的意义

(二)存在问题

(三)相关建议

加大工作督查、指导,逐步完善系统、高效的管理体制,落实维护经费。

(三)、预算绩效管理工作存在的问题
  工作中还存在许多不足,尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通,保证资金支出进度的及时性和均衡性。在项目实施过程中,项目负责人员需要更充分的熟悉和了解项目绩效目标,熟悉相关项目行业标准,细化合同条款,保障后续的维护保养服务工作。
  (四)、下一阶段工作计划
  新的一年即将开始,我单位将继续按照上级部门的要求做好2021的预算绩效管理工作。将预算绩效管理情况纳入三中内部绩效管理考核范围,保证预算执行准确性、规范性。期待在新的一年取得更大的进步。

 

                                    九江市第三中学

                                   2021年11月5日




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