九江市第三中学2021年度部门决算
目录
第一部分九江市第三中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分九江市第三中学概况
一、部门主要职能
(一)九江市第三中学创办于1956年。九江市第三中学属于完全中学，实施初中义务教育、高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。我校属于公益类一级事业单位，二级预算单位。单位性质为财政补助事业单位，执行的会计制度为政府会计准则制度。截止2021年12月在校学生5990人，其中初中2827人，高中3163人。
二、部门基本情况
本单位下设9个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、工会、团委。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，九江市第三中学截止2021年年末编制人数444人，年末在编实有人数423人，离休1人，由社保养老保险基金发放养老金的退休人员100人。
第二部分2021年度部门决算表
收入支出决算总表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计10641.53万元，比上年度增加了23.38%,其中一般公共预算拨款收入减少了19.44%,事业收入减少了5.11%,
其他收入中增加了7.07%。主要原因是去年新校区建设一期前期建设基本完成，财政拨款资金减少，二期目前只给了1500万元。事业收入减少原因
是学费拨回数较去年有所减少，延续下年使用。其他收入增加原因是捐赠款稍有所增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8930.08万元，占84%;事业收入100万元，占1%;其他收入1611.44万元，占15%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计10790.08万元，较去年增加了16.87%,主要原因是一校两区建设，人员经费增多，公用经费增多。
本年支出的具体构成为：基本支出8828.08万元，占81.82%;项目支出1962万元，占18.18%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为5148.58万元，决算数为8930.08万元，完成年初预算的 173.45 %
,主要原因是：1、新校区建设二期改造、教育综合楼改造及青少年活动中心科技馆建设等项目金额大。2、今年上编人数又有所增加，人员经费和公用经费都增大。
(一) 按功能分类科目分：教育支出年初预算数4736.36万元，决算数为8388.14万元，完成年初预算的 177.10 %，主要原因是今年上编人数增加，一校两区人员经费和公用经费都增加较多，再加上新校区二期建设项目和教育综合楼改造等项目金额较大。文化旅游及传媒支出年初预算数为0，决算数为36.69万元。主要原因是属于财政拨款追加的其他商品服务支出。、社会保障和就业支出年初预算数为 412.22万元，决算数为505.26万元。完成年初预算的122.57 %，主要原因是一校两区，人员增加较多，所以社保方面支出也相应增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：
(1)工资福利支出6098.51万元，和去年相比增加1.53%,主要原因是在编人员较去年略有增加。
(2)商品服务支出749.55万元，较上年增长15.88%,主要原因现在是一校两区，人员增加，公用支出也略有增加。
(3)对个人和家庭补助支出120.03万元，较去年年增加95.45万元，增长率388.32%,主要原因是：2021年退休人员补发了些往年政府绩效奖金。(4)其他资本性支出1962万元，较上年增加32.18%,主要原因是：新校区二期项目、教育综合楼、青少年活动中心及科技馆建设项目财政拨款额较大。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
