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九江市第三中学2023年部门预算
目 录
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市第三中学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九江市第三中学 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市第三中学概况
一、部门主要职责
九江市第三中学属于完全中学，实施初中义务教育、
高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。
二、机构设置及人员情况
2023年九江市第三中学共有预算单位___1_个，下设：
党政办公室、政教处、教务处、总务处、科研处、现代教育技术中心、体艺中心、安全稳定办公室、对外合作与交流中心9个内设科室机构，另配工会、团委。
编制人数小计__444__人,其中：全部补助事业编制人数__444_人。实有人数小计___438_人,其中：在职人数小计__438__人,全部补助事业在职人数__438__人。离休人数小计__1__人,退休人数小计__108__人,遗属人数_1___人。在校学生__5931__人,其中：初中人数__2742__人，高中人数___3189_人。
第二部分 九江市第三中学2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
九江市第三中学不是主管部门。主管部门是九江市教育局。
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九江市第三中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年九江市第三中学 收入预算总额为9672.02万元,较上年预算安排增加979.14万元;财政拨款收入8878.22万元,较上年预算安排增加3731.35万元;教育收费资金收入363.82万元,较上年预算安排减少572.66万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转___0_万元，其他收入430万元，较上年预算安排增加430万元。
(二)支出预算情况
2023年九江市第三中学支出预算总额为支出预算总额为9672.02万元,较上年预算安排增加979.14万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出9131.02万元,较上年预算安排增加3647.32万元;其中：工资福利支出8599.34万元,商品和服务支出508.48万元,对个人和家庭的补助 23.20万元,资本性支出111万元。项目支出541万元,较上年预算安排减少2668.18万元;其中资本性支出2161.70万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 9672.02 万元,较上年预算安排增加979.14万元;教育支出8819.75万元,较上年预算安排增加673.48万，社会保障和就业支出
852.27万元,较上年预算安排增加365.66万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出8599.34万元,较上年预算安排增加3668.36万元;商品和服务支出938.48万元,较上年预算安排减少528.61万元;对个人和家庭的补助23.20万元,较上年预算安排增加1.09万元;资本性支出111万元,较上年预算安排减少 2161.70万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年九江市第三中学财政拨款支出预算总额8878.20万元,较上年预算安排增加3055.47万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8878.20万元,教育支出8025.93万元,社会保障和就业支出852.27万元。
按支出项目类别划分：基本支出8767.20万元,较上年预算安排增加（减少）3620.33万元;其中：工资福利支出8235.52万元,商品和服务支出508.48万元,对个人和家庭的补助23.20万元,资本性支出0万元。项目支出111万元,较上年预算安排增加111万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出111万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江市第三中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出数为0。
（五）国有资本经营情况
2023年九江市第三中学国有资本经营支出预算为0.
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 0 万。
我校是直属于九江市教育局的市直学校，不属于局机关，所以没有部门机关运行费预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算___0_万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。（因2023年预算中暂时没编制特定目标类项目含政府采购项目,等待通知）
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（九）九江市第三中学项目情况说明（部门本级）
1. 九江三中鹤问湖校区(高中部)改造工程三期
1）项目概述
改造教学楼（实训楼）5-13层、综合楼2-11层运动场道路场地道路及校园内水电网，改造面积约50000平方米；校园数字化三期建设及设施设备采购等，前期相关费用。
2）立项依据
根据《九江市第三中学(高中部)搬迁至原九江职业大学鹤问湖主校区工作方案》(九府办【2019】32号)文件精神，经学校研究，由于目前九江市职业大学没有按时交付相关建筑给三中，待明年交付完成后需对九江市职业大学交付给我校的空间进行装修，按照规划设计进行建设。
3）实施主体
九江市第三中学
4）实施方案
计划对九江职大后期移交给九江市三中鹤问湖校区（高中部）的教学用房、办公用房等设施进行必要的整修改造，修建标准400米运动场和篮排球场，同时购置必要的教育教学(智慧校园）和校园安保设备及器材费用
5）实施周期
三年．
6）年度预算安排
111万。
7）绩效目标和指标
绩效目标：数量指标：1.完成各个分项维修改造；质量指标1：质量达到验收要求；实效指标：按规定时间完成；成本指标：符合市场成本核算；经济效益指标：提高教学质量；社会效益指标：改善办学条件，提升周边升学率。生态效益：按环保要求施工。可持续影响：项目持续发挥作用
绩效指标：质量指标：质量合格
时效性指标：按时完成
满意度指标：师生满意度100%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年九江市第三中学"三公"经费财政拨款安排 17万元，其中：
因公出国_0___万元,比上年增（减）_0_____万元，主要原因是：我校无此预算安排。
公务接待__10__万元,比上年增（减）____0__万元。
公务用车运行__7__万元,比上年增（减）____0__万元。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：我校现有公务用车1辆，无需购买。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。
